2026年7月月度达成分析

截至美国时间 07/23

取数周期：2026-07-01 ~ 2026-07-23 | 目标来源：项目五部_7-12月目标_吴秋霞 - 01.xlsx | 广告比目标：10% | query_id=3c61b99d-77fb-4758-932f-53b55b7a1b29

整月目标销售额

343.19万

应达销售额

254.62万

实际销售额

281.43万

销售额达成率

110.5%

实际毛利额

25.35万

实际广告比

7.9%

项目组达成明细

项目组	整月目标销售额(万)	应达销售额(万)	实际销售额(万)	销售额达成率	销售额差值(万)	整月目标毛利额(万)	应达毛利额(万)	实际毛利额(万)	目标毛利率	实际毛利率	毛利差值(万)	实际广告比	采购成本%	退款率	退款金额(万)	头程%	运费%	转运费率	仓租%	手续费%	广告费率	其他广告费率	促销费率	线下广告费率	补寄成本%	固定成本%
总目标达成	343.19	254.62	281.43	110.5%	+26.81	31.85	23.63	25.35	9.3%	9.0%	+1.72	7.9%	34.5%	4.9%	13.77	9.3%	17.0%	0.0%	1.2%	13.8%	7.9%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	1.9%
加拿大-D组	24.28	18.02	19.56	108.6%	+1.54	-0.19	-0.14	0.76	-0.8%	3.9%	+0.90	8.3%	35.8%	2.4%	0.48	11.5%	23.1%	0.0%	3.2%	10.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	2.0%
财务G组-壁扇	242.83	180.16	192.42	106.8%	+12.25	28.42	21.09	23.06	11.7%	12.0%	+1.97	7.4%	33.4%	5.0%	9.69	8.9%	15.9%	0.0%	0.7%	14.4%	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	2.0%
财务K3组-热水器	4.75	3.53	7.61	215.8%	+4.08	0.10	0.08	-0.41	2.1%	-5.4%	-0.49	14.9%	49.9%	5.9%	0.45	7.5%	9.2%	0.0%	3.4%	11.4%	14.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	2.0%
财务K组-游戏支架	23.88	17.71	23.11	130.5%	+5.40	2.01	1.49	3.28	8.4%	14.2%	+1.79	7.6%	26.0%	2.4%	0.56	7.9%	23.4%	0.0%	0.0%	16.4%	7.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
财务N组-隔离柱	35.66	26.46	30.99	117.1%	+4.53	-0.85	-0.63	-2.22	-2.4%	-7.1%	-1.58	10.6%	42.5%	3.8%	1.17	13.7%	17.6%	0.0%	4.3%	11.6%	10.6%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	2.0%
财务O组-葫芦	11.79	8.75	7.74	88.6%	-1.00	2.36	1.75	0.88	20.0%	11.3%	-0.87	4.0%	36.9%	18.4%	1.43	3.5%	15.6%	0.0%	0.1%	10.2%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

说明：销售额达成率按应达销售额计算；退款率、固定成本等成本项均按实际销售额占比展示。

加拿大-D组：成本异常：采购成本%35.8%、头程%11.5%、运费%23.1%、仓租%3.2%、广告费率8.3%、补寄成本%0.3%、固定成本%2.0%
财务G组-壁扇：成本异常：退款率5.0%、头程%8.9%、补寄成本%0.5%、固定成本%2.0%
财务K3组-热水器：毛利额低于应达 0.49万；实际毛利率 -5.4% 为负；广告比 14.9% 高于 10% 目标；成本异常：采购成本%49.9%、退款率5.9%、仓租%3.4%、广告费率14.9%、补寄成本%1.2%
财务K组-游戏支架：成本异常：运费%23.4%、手续费%16.4%、补寄成本%0.0%
财务N组-隔离柱：毛利额低于应达 1.58万；实际毛利率 -7.1% 为负；广告比 10.6% 高于 10% 目标；成本异常：采购成本%42.5%、退款率3.8%、头程%13.7%、仓租%4.3%、广告费率10.6%、促销费率1.1%
财务O组-葫芦：销售额达成率 88.6%；毛利额低于应达 0.87万；成本异常：采购成本%36.9%、退款率18.4%