2026年8月月度达成分析(项目组)
本次运行日期：2026-08-12；取数周期：2026-08-01 ~ 2026-08-11；query_id=d0e43f72-504b-42c5-b469-094fe7f92949；美国日期已过11天。
目标来源：项目五部3-12月目标-郭向海 - 01.xlsx；实际来源：即时综合数据集 table_id=1。
实际销售额73.01万
应达销售额63.63万
销售额达成率114.7%
实际毛利额5.86万
毛利差值+1.64万
实际广告比6.0%
项目组汇总
| 项目组 | 整月目标销售额(万) | 应达销售额(万) | 实际销售额(万) | 达成率% | 销售差值(万) | 整月目标毛利额(万) | 应达毛利额(万) | 实际毛利额(万) | 毛利差值(万) | 毛利率 | 毛利率 | 广告比 | 采购成本% | 退款金额% | 头程% | 运费% | 转运费% | 仓租% | 手续费% | 广告费% | 其他广告费% | 促销费% | 线下广告费% | 补寄成本% | 固定成本% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总目标达成 | 219.17 | 63.63 | 73.01 | 114.7% | +9.38 | 14.54 | 4.22 | 5.86 | +1.64 | 6.6% | 8.0% | 6.0% | 36.1% | 4.0% | 9.6% | 19.0% | 0.0% | 1.5% | 13.6% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.9% |
| 加拿大-D组 | 22.01万 | 7.81万 | 7.91万 | 0.37万 | 0.13万 | -0.63万 | -8.01% | -8.01% | 4.92% | 42.83% | 9.75% | 10.96% | 25.94% | 0.00% | 2.52% | 9.43% | 4.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.00% | |||
| 财务G组-壁扇 | 69.65万 | 24.72万 | 44.35万 | 9.86万 | 3.50万 | 7.25万 | 16.35% | 16.35% | 7.25% | 30.64% | 4.41% | 8.62% | 14.58% | 0.00% | 1.10% | 14.47% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 2.00% | |||
| 财务K3组-热水器 | 4.21万 | 1.49万 | 5.59万 | 0.09万 | 0.03万 | 0.38万 | 6.88% | 6.88% | 3.46% | 53.10% | 2.92% | 8.34% | 9.51% | 0.00% | 2.08% | 11.72% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | |||
| 财务K组-游戏支架 | 51.33万 | 18.21万 | 13.61万 | 4.55万 | 1.62万 | -0.19万 | -1.42% | -1.42% | 5.28% | 36.76% | 1.70% | 10.97% | 28.07% | 0.00% | 0.14% | 16.50% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | |||
| 财务N组-隔离柱 | 48.92万 | 17.36万 | 15.14万 | 0.54万 | 0.19万 | 0.13万 | 0.89% | 0.89% | 6.43% | 36.05% | 3.89% | 12.25% | 22.75% | 0.01% | 4.14% | 11.45% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 2.00% | |||
| 财务O组-葫芦 | 15.52万 | 5.51万 | 5.56万 | 3.10万 | 1.10万 | 1.35万 | 24.26% | 24.26% | 5.68% | 37.30% | 0.00% | 4.83% | 15.93% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | 5.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
重点异常
- 加拿大-D组: 毛利额-481.00%；采购成本%；退款金额%；头程%；运费%；仓租%；补寄成本%；固定成本%
- 财务G组-壁扇: 退款金额%；头程%；仓租%；补寄成本%
- 财务K3组-热水器: 采购成本%；头程%；仓租%
- 财务K组-游戏支架: 销售额74.75%；毛利额-11.97%；采购成本%；头程%；运费%；手续费%
- 财务N组-隔离柱: 销售额87.24%；毛利额70.73%；采购成本%；退款金额%；头程%；运费%；转运费%；仓租%；补寄成本%
- 财务O组-葫芦: 采购成本%